Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DE CESARO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.44.00.00.00 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLACA EM BRONZE GRAVADA 30X40 CM
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA OTÁVIO JOSÉ DE MORAES E PRAÇA ORELIO MARION. |
680,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
PLACA EM BRONZE GRAVADA 30X40 CM
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SEREM COLOCADAS NA PRAÇA OTÁVIO JOSÉ DE MORAES E PRAÇA ORELIO MARION. |
1.360,00 |
|
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| 23/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 7861. |
|
1.360,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5493/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.360,00 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
