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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 55 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015. 655,83 3.279,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015. 3.279,15
29/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.028,00
30/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 19992152. 655,83
30/01/2019 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -1.028,00
08/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 655,83
27/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 624,61
13/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 624,61
29/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 804,18
03/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 804,18
29/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE CONTRATO N° 55. 659,91
08/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,91
09/07/2019 DESPESA NÃO EFETIVADA. -534,62
TOTAL 2.744,53 2.744,53 2.744,53
SALDO A PAGAR 0,00


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