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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015.	655,83	3.279,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO NO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR E PIM JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 24/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2015, CONTRATO N° 55/2015.	3.279,15
29/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.028,00
30/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 19992152.		655,83
30/01/2019	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-1.028,00
08/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			655,83
27/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		624,61
13/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			624,61
29/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		804,18
03/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			804,18
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE CONTRATO N° 55.		659,91
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			659,91
09/07/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-534,62
TOTAL		2.744,53	2.744,53	2.744,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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