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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO 55637256004

Dados do Empenho

Número do empenho:	5510	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANGA 1/2 AT	190,00	190,00
1.00	MANGA 5/8 AT	230,00	230,00
1.00	PIVO DA DIREÇÃO	118,00	118,00
1.00	FILTRO DE DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	MANGA 1/2 AT MANGA 5/8 AT PIVO DA DIREÇÃO FILTRO DE DIESEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	643,00
16/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 26.417.683.		643,00
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5510/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5510/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
06/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5510/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63,00
TOTAL		643,00	643,00	643,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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