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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5512	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS Finalidade: REF. LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DOS DOMICILIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.	1.080,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	SERVIÇOS Finalidade: REF. LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DOS DOMICILIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.	1.080,00
30/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 13.		1.080,00
12/11/2019	Pagamento de Empenho 5512/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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