3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINCEL
12,00
12,00
1.00
PINCEL N° 4
22,00
22,00
1.00
MASSA CEREJEIRA
16,00
16,00
1.00
SOLVENTE 900 ML
14,00
14,00
1.00
VERNIZ 3,6 L
75,00
75,00
2.00
LIXA AMARELA MADEIRA
4,00
8,00
6.00
DOBRADIÇA FERRO
3,50
21,00
30.00
PARAFUSO MADEIRA
0,20
6,00
4.00
PARAFUSO MADEIRA 4,5 X 45 AÇO
2,00
8,00
5.00
PARAFUSOS
1,79
8,95
1.00
BROCA
12,00
12,00
1.00
BROCA PARA CONCRETO
9,00
9,00
1.00
LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COLOCAÇÃO DE BANCOS NA PRAÇA OTAVIO JOSÉ DE MORAES, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
23,20
23,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
PINCEL PINCEL N° 4 MASSA CEREJEIRA SOLVENTE 900 ML VERNIZ 3,6 L LIXA AMARELA MADEIRA DOBRADIÇA FERRO PARAFUSO MADEIRA PARAFUSO MADEIRA 4,5 X 45 AÇO PARAFUSOS BROCA BROCA PARA CONCRETO LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COLOCAÇÃO DE BANCOS NA PRAÇA OTAVIO JOSÉ DE MORAES, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
235,15
17/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 305.
235,15
11/12/2019
Pagamento de Empenho 5517/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
235,15
TOTAL
235,15
235,15
235,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
