3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SIFÃO BLUKIT
16,00
16,00
2.00
TINTA SPRAY
19,00
38,00
1.00
DOBRADIÇA PINO SOLTO
8,00
8,00
1.00
Lixa PARA MADEIRA
3,00
3,00
1.00
SILICONE
5,00
5,00
1.00
VALVULA LAVATORIO REF 1603
8,00
8,00
1.00
LAMPADA LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
SIFÃO BLUKIT TINTA SPRAY DOBRADIÇA PINO SOLTO Lixa PARA MADEIRA SILICONE VALVULA LAVATORIO REF 1603 LAMPADA LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
93,00
08/11/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 306.
93,00
19/11/2019
Pagamento de Empenho 5520/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
93,00
TOTAL
93,00
93,00
93,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
