Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5528
Data de lançamento:
18/10/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
67.00
PINÇA ANATOMICA
1,00
67,00
100.00
Lixa DE UNHA
0,30
30,00
21.00
ESMALTE DE UNHA C/03 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PALESTRA DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE OUTUBRO NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE.
3,09
64,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2019
PINÇA ANATOMICA Lixa DE UNHA ESMALTE DE UNHA C/03 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PALESTRA DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE OUTUBRO NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE.
161,89
23/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 18379.
161,82
23/10/2019
DESPESA A MENOR.
-0,07
05/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5528/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
161,82
TOTAL
161,82
161,82
161,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
