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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5541	Data de lançamento:	18/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A VICTOR GRAEFF - NICOLAU VERGUEIRO/RS PARA LEVAR GRUPO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA EMATER PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E CONDUZIR JOGADORES PARA JOGO DA TAÇA TBS, RESPECTIVAMENTE.	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2019	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A VICTOR GRAEFF - NICOLAU VERGUEIRO/RS PARA LEVAR GRUPO DA AGRICULTURA FAMILIAR DA EMATER PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E CONDUZIR JOGADORES PARA JOGO DA TAÇA TBS, RESPECTIVAMENTE.	64,00
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EMANUELLE DE TOLEDO.		64,00
23/12/2019	Pagamento de Empenho 5541/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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