Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5547	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PARAFUSO	4,00	8,00
2.00	PORCA 3/16X1	2,00	4,00
2.00	PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/2X3	4,00	8,00
2.00	PORCA SEXTAVADA UNC 1/2	2,00	4,00
1.00	CHAVE	30,00	30,00
10.00	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1	1,00	10,00
1.00	ADESIVO SILICONE	25,00	25,00
1.00	PARAFUSO SEX 7/8X3	10,00	10,00
1.00	PARAFUSO 7/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	PARAFUSO PORCA 3/16X1 PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/2X3 PORCA SEXTAVADA UNC 1/2 CHAVE PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1 ADESIVO SILICONE PARAFUSO SEX 7/8X3 PARAFUSO 7/8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	104,00
31/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 26.465.363.		104,00
20/12/2019	Pagamento de Empenho 5547/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,00
TOTAL		104,00	104,00	104,00
SALDO A PAGAR				0,00