Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5549 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OASF/FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BRINQUEDO cama elastica 2,44
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA USO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS. |
1.499,00 |
1.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
BRINQUEDO cama elastica 2,44
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA USO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CRAS. |
1.499,00 |
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| 21/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 26.466.599. |
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1.499,00 |
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| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5549/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.499,00 |
| TOTAL |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
