3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA SUPER BONDER
3,00
6,00
1.00
BARRA DE ROSCA 7/16
30,00
30,00
4.00
PORCA SEXTAVADA 7/16
1,00
4,00
3.00
PORCA SEXTAVADA 7/8
10,00
30,00
10.00
REBITES 13X16
0,50
5,00
20.00
ARRUELA LISA 5/16
0,25
5,00
15.00
PARAFUSO 4,2 X 16
1,00
15,00
1.00
GRAFITE PÓ
5,00
5,00
1.00
ADESIVO CONTATO
15,00
15,00
2.00
COXIM
3,00
6,00
10.00
ENGRAXADEIRA 10MM
3,00
30,00
4.00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2
6,00
24,00
30.00
PARAFUSO FRANÇES 5/16
3,00
90,00
30.00
ARRUELA LISA 5/16
0,25
7,50
4.00
PARAFUSO 5/16 X 2
3,00
12,00
1.00
ARALDITE
20,00
20,00
12.00
PARAFUSO FRANÇES 5/8 X 3
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
4,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
COLA SUPER BONDER BARRA DE ROSCA 7/16 PORCA SEXTAVADA 7/16 PORCA SEXTAVADA 7/8 REBITES 13X16 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO 4,2 X 16 GRAFITE PÓ ADESIVO CONTATO COXIM ENGRAXADEIRA 10MM PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 PARAFUSO FRANÇES 5/16 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO 5/16 X 2 ARALDITE PARAFUSO FRANÇES 5/8 X 3
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
352,50
21/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 26.466.462.
352,50
20/12/2019
Pagamento de Empenho 5560/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
352,50
TOTAL
352,50
352,50
352,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
