AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDO REC. BENS LESADOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TINTA ACRILICA 18 LT SEMIBRILHO BRANCA
447,00
4.470,00
2.00
MASSA TEXTURA
88,00
176,00
2.00
EMBORRACHADO SUVIFLEX
247,00
494,00
2.00
AGUARRAS 5 LITROS
59,00
118,00
2.00
THINNER 5 LITROS
59,00
118,00
5.00
FITA CREPE
5,00
25,00
1.00
MASSA ACRÍLICA 25 KG
188,00
188,00
5.00
VERNIZ 3,6 L ACETINADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
149,00
745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
TINTA ACRILICA 18 LT SEMIBRILHO BRANCA MASSA TEXTURA EMBORRACHADO SUVIFLEX AGUARRAS 5 LITROS THINNER 5 LITROS FITA CREPE MASSA ACRÍLICA 25 KG VERNIZ 3,6 L ACETINADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA PARTE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
6.334,00
30/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 26.465.761.
6.334,00
06/11/2019
Pagamento de Empenho 5571/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.334,00
TOTAL
6.334,00
6.334,00
6.334,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
