Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS 01984774069
Dados do Empenho
Número do empenho:
5578
Data de lançamento:
22/10/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA DE GAS
180,00
180,00
1.00
EMENDA
55,00
55,00
2.00
CANECA
10,00
20,00
1.00
PRODUTO LIMPEZA - AR
140,00
140,00
6.00
ORING
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
4,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
CARGA DE GAS EMENDA CANECA PRODUTO LIMPEZA - AR ORING
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
419,00
22/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 26.487.813.
419,00
23/12/2019
Pagamento de Empenho 5578/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
419,00
TOTAL
419,00
419,00
419,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
