| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 5579 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 1.500L DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 111/2019. | 3,32 | 4.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 1.500L DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 111/2019. | 4.980,00 | ||
| 23/10/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 4954. | 4.980,00 | ||
| 05/11/2019 | Pagamento de Empenho 5579/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.980,00 | ||
| TOTAL | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
