Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5581 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MICROFONE DE MÃO DINÂMICO SV 100 (ACOMPANHA ESPUMA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE C/ FIO PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA. |
208,90 |
208,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2019 |
MICROFONE DE MÃO DINÂMICO SV 100 (ACOMPANHA ESPUMA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MICROFONE C/ FIO PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA. |
208,90 |
|
|
| 30/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 7450. |
|
208,90 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5581/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
208,90 |
| TOTAL |
208,90 |
208,90 |
208,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
