Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5597	Data de lançamento:	23/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	IONOMERO DE VIDRO R PÓ/LIQ	55,00	110,00
2.00	LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P, CX COM 100 PAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA ESCOLA MENINO DEUS.	23,00	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2019	IONOMERO DE VIDRO R PÓ/LIQ LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P, CX COM 100 PAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA ESCOLA MENINO DEUS.	156,00
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 8052.		156,00
11/11/2019	Pagamento de Empenho 5597/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,00
TOTAL		156,00	156,00	156,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®