Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5599 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO REC. BENS LESADOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TINTA ACRILICA 18 LT |
429,00 |
3.432,00 |
| 4.00 |
TINTA ACRILICA 18 LT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
479,00 |
1.916,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
TINTA ACRILICA 18 LT TINTA ACRILICA 18 LT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
5.348,00 |
|
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| 23/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 309. |
|
5.348,00 |
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| 06/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5599/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.348,00 |
| TOTAL |
5.348,00 |
5.348,00 |
5.348,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
