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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2017, LICITAÇÃO N° 64/2017.	2.662,46	29.287,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL - INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2017, LICITAÇÃO N° 64/2017.	29.287,06
07/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 37.		2.662,46
21/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
07/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 50.		2.662,46
18/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
06/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 63.		2.662,46
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
09/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 70.		2.662,46
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
10/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELE DE TOLEDO, CFE NF Nº 82.		2.662,46
21/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
10/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 91.		2.662,46
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 104.		2.662,46
22/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
08/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 119.		2.662,46
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
10/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 133.		2.662,46
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
11/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 145.		2.662,46
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
13/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 157.		2.662,46
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.662,46
TOTAL		29.287,06	29.287,06	29.287,06
SALDO A PAGAR				0,00