Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
Referente pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
3.919,99 |
|
|
25/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. |
|
3.919,99 |
|
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
18,74 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
53,80 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
246,94 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
309,83 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
|
|
532,38 |
01/02/2019 |
Pagamento de Empenho 564/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.758,30 |
TOTAL |
3.919,99 |
3.919,99 |
3.919,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.