Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
571 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
0,00 |
2.134,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
CONTRIBUI€AO IPE pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
2.134,58 |
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| 25/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. |
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2.134,58 |
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| 19/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.853,78 |
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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280,80 |
| TOTAL |
2.134,58 |
2.134,58 |
2.134,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
