Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
REFERENTE pagto ferias mês 11/2019 |
1.810,20 |
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| 24/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILHE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS MÊS 11/2019. |
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1.810,20 |
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| 24/10/2019 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2019. |
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87,42 |
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| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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21,68 |
| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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220,80 |
| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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262,50 |
| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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731,62 |
| 24/10/2019 |
Cfe. SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5773/2019, 4 - SERVIDORES |
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87,42 |
| 24/10/2019 |
RETENÇÃO NÃO EFETUADA. |
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-87,42 |
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| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5773/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,18 |
| TOTAL |
1.810,20 |
1.810,20 |
1.810,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
