Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
Referente pagto ferias mês 11/2019 |
2.205,89 |
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| 24/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILHE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS MÊS 11/2019. |
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2.205,89 |
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| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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10,00 |
| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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21,28 |
| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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220,26 |
| 24/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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261,77 |
| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5775/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.692,58 |
| TOTAL |
2.205,89 |
2.205,89 |
2.205,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
