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Exercício: 2019
Nome do Credor: L L SCALON 42987849087	Exportar os Dados

Número do empenho:	5799	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARACHOQUE DIANTEIRO	280,00	280,00
1.00	GRADE CENTRAL	120,00	120,00
1.00	GRADE L. E	88,00	88,00
1.00	GRADE L. D	88,00	88,00
1.00	MAÇANETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	PARACHOQUE DIANTEIRO GRADE CENTRAL GRADE L. E GRADE L. D MAÇANETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	631,00
22/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 26.550.573.		631,00
12/12/2019	Pagamento de Empenho 5799/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			631,00
TOTAL		631,00	631,00	631,00
SALDO A PAGAR				0,00