REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONFORME LICITAÇÃO N° 005/2014, TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014.
2.152,48
6.457,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA ÁREA DE SAÚDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONFORME LICITAÇÃO N° 005/2014, TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014.
6.457,44
24/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 201940.
2.152,48
04/02/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.152,48
26/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2019131.
2.152,48
22/03/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.152,48
28/05/2019
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-2.152,48
TOTAL
4.304,96
4.304,96
4.304,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
