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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5805	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1	11,43	800,00
2.00	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2	50,00	100,00
3.00	OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	23,33	69,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 OXIGENIO CLASSE 2.2 SUB-CLASSE 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.	969,99
19/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2206.		969,99
25/11/2019	Pagamento de Empenho 5805/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			969,99
TOTAL		969,99	969,99	969,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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