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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5806	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BALANCEAMENTO	20,00	80,00
1.00	GEOMETRIA Finalidade: REF. SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	BALANCEAMENTO GEOMETRIA Finalidade: REF. SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	145,00
19/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 9566.		145,00
25/11/2019	Pagamento de Empenho 5806/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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