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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILARINHO E TESTON LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5817	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
31.15	GASOLINA COMUM	4,65	144,83
23.89	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989 E FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	4,65	111,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989 E FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	255,92
22/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1922; 1/1921; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		255,92
16/12/2019	Pagamento de Empenho 5817/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,92
TOTAL		255,92	255,92	255,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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