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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5826	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTUCHO HP. 28	80,00	80,00
24.00	CONECTOR PORCELANA	1,00	24,00
1.00	CARTAO MINI PCI	278,00	278,00
20.00	PORTA CABO DE REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEF MENINO DEUS.	2,15	43,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	CARTUCHO HP. 28 CONECTOR PORCELANA CARTAO MINI PCI PORTA CABO DE REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEF MENINO DEUS.	425,00
02/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 26.951.597.		425,00
20/12/2019	Pagamento de Empenho 5826/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			425,00
TOTAL		425,00	425,00	425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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