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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5827 Data de lançamento: 29/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROTEADOR 8 PORTAS 100 Mbps 97,00 97,00
2.00 CONECTOR PORCELANA 1,00 2,00
50.00 PORTA CABO DE REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 2,15 107,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2019 ROTEADOR 8 PORTAS 100 Mbps CONECTOR PORCELANA PORTA CABO DE REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 206,50
02/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 26.951.738. 206,50
20/12/2019 Pagamento de Empenho 5827/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 206,50
TOTAL 206,50 206,50 206,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.