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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5827	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROTEADOR 8 PORTAS 100 Mbps	97,00	97,00
2.00	CONECTOR PORCELANA	1,00	2,00
50.00	PORTA CABO DE REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	2,15	107,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	ROTEADOR 8 PORTAS 100 Mbps CONECTOR PORCELANA PORTA CABO DE REDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.	206,50
02/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 26.951.738.		206,50
20/12/2019	Pagamento de Empenho 5827/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			206,50
TOTAL		206,50	206,50	206,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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