Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5858 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALICATE UNIVERSAL |
25,00 |
75,00 |
| 3.00 |
SOLVENTE 900 ML |
14,00 |
42,00 |
| 25.00 |
TINTA SPRAY |
15,00 |
375,00 |
| 10.00 |
TINTA SPRAY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO ARTESANAL DOS ENFEITES DE NATAL. |
16,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
ALICATE UNIVERSAL SOLVENTE 900 ML TINTA SPRAY TINTA SPRAY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO ARTESANAL DOS ENFEITES DE NATAL. |
652,00 |
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| 30/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 26.601.607. |
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652,00 |
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| 13/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5858/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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652,00 |
| TOTAL |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
