Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5860 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA PRETA E BRANCA 14X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA FAZER REPAROS NAS CASAS QUE FORAM DESTELHADAS PELO TEMPORAL. |
1.443,96 |
1.443,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
LONA PRETA E BRANCA 14X50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA FAZER REPAROS NAS CASAS QUE FORAM DESTELHADAS PELO TEMPORAL. |
1.443,96 |
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| 30/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 166025. |
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1.443,96 |
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| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5860/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.443,96 |
| TOTAL |
1.443,96 |
1.443,96 |
1.443,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
