Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5878 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O II FESTIVAL DA CANÇÃO. |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O II FESTIVAL DA CANÇÃO. |
880,00 |
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| 14/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 114. |
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600,00 |
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| 14/11/2019 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5878/2019, 5070 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
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66,00 |
| 14/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5878/2019, 5070 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
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12,06 |
| 22/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5878/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1778 |
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521,94 |
| 19/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-280,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
14/11/2019 |
66,00 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
14/11/2019 |
12,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
78,06 |
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