Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
0,00 |
800,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
800,55 |
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25/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. |
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800,55 |
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17/05/2019 |
Pagamento de Empenho 588/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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800,55 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. |
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107,60 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. |
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548,90 |
TOTAL |
800,55 |
800,55 |
1.457,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SICREDI FINANCIAMENTOS |
25/01/2019 |
95,67 |
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Lançada |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
25/01/2019 |
107,60 |
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Lançada |
INSS |
25/01/2019 |
548,90 |
|
Lançada |
TOTAL |
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752,17 |
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