REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE CONTRATO N° 49.
5.476,90
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2019
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE CONTRATO N° 49.
5.476,90
31/10/2019
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.
5.476,90
27/11/2019
Pagamento de Empenho 5894/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.476,90
TOTAL
5.476,90
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.