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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5895	Data de lançamento:	31/10/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE CONTRATO N° 49.	198,28	198,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE CONTRATO N° 49.	198,28
31/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		198,28
27/11/2019	Pagamento de Empenho 5895/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			198,28
TOTAL		198,28	198,28	198,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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