Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 22/2018, INEXIGIBILIDADE 002/2018, CONTRATO N° 50/2018. |
30.940,00 |
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22/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 29986. |
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7.735,00 |
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25/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.735,00 |
04/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 30806. |
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7.735,00 |
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12/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 31669. |
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7.735,00 |
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14/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.735,00 |
22/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.735,00 |
05/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 32393. |
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7.735,00 |
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20/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.735,00 |
TOTAL |
30.940,00 |
30.940,00 |
30.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.