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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 22/2018, INEXIGIBILIDADE 002/2018, CONTRATO N° 50/2018.	7.735,00	30.940,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAL, E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO, OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 22/2018, INEXIGIBILIDADE 002/2018, CONTRATO N° 50/2018.	30.940,00
22/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 29986.		7.735,00
25/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.735,00
04/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 30806.		7.735,00
12/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 31669.		7.735,00
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.735,00
22/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.735,00
05/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 32393.		7.735,00
20/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.735,00
TOTAL		30.940,00	30.940,00	30.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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