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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5906	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2400.00	CAPTOPRIL 50MG	0,07	162,96
3000.00	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	0,04	111,00
2000.00	METILDOPA 250 MG	0,33	656,00
3000.00	METILDOPA 500MG	0,69	2.070,00
50.00	SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR 100ML	0,86	42,75
50.00	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE	5,48	274,00
4000.00	DIGOXINA 0,25mg Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CONFORME PREGÃO 02/2019.	0,05	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	CAPTOPRIL 50MG HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG METILDOPA 250 MG METILDOPA 500MG SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR 100ML SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE DIGOXINA 0,25mg Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CONFORME PREGÃO 02/2019.	3.516,71
21/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 41287.		474,00
27/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5906/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			474,00
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 41518.		2.726,00
09/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5906/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.726,00
12/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 41799.		205,71
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5906/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			205,71
08/01/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 42041.		111,00
15/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5906/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,00
TOTAL		3.516,71	3.516,71	3.516,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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