Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
Referente pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
5.187,34 |
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25/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. |
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5.187,34 |
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01/02/2019 |
Pagamento de Empenho 592/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.187,34 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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26,90 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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77,58 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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241,30 |
25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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597,57 |
TOTAL |
5.187,34 |
5.187,34 |
6.130,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.