Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5973
Data de lançamento:
05/11/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA IMPRESSORA FX 880
28,80
28,80
1.00
SERVIÇO DE INST. FORMAT. MANUT. SISTEMA/IMPRESSORA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA
25,00
25,00
1.00
CARREGADOR DE BATERIA PARA NOTBOOK
135,00
135,00
1.00
HD HD COMPUTADOR
385,00
385,00
10.00
SERVIÇO DE INST. FORMAT. MANUT. SISTEMA/IMPRESSORA FORMATAÇÃO DE PC
45,00
450,00
1.00
CABO DE COBRE FLEX CABOS E ORGANIZAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS COMPUTADORES DA EMEF MENINO DEUS.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2019
FITA IMPRESSORA FX 880 SERVIÇO DE INST. FORMAT. MANUT. SISTEMA/IMPRESSORA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CARREGADOR DE BATERIA PARA NOTBOOK HD HD COMPUTADOR SERVIÇO DE INST. FORMAT. MANUT. SISTEMA/IMPRESSORA FORMATAÇÃO DE PC CABO DE COBRE FLEX CABOS E ORGANIZAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS COMPUTADORES DA EMEF MENINO DEUS.
1.123,80
09/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27176662; 890/53; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.
1.123,80
17/12/2019
Pagamento de Empenho 5973/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.123,80
TOTAL
1.123,80
1.123,80
1.123,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
