Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5997 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FUROSEMIDA 40mg |
0,82 |
16,30 |
| 12.00 |
DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG (LISADOR) |
1,95 |
23,43 |
| 60.00 |
DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 |
1,87 |
112,21 |
| 40.00 |
NAPROXENO 550MG |
1,31 |
52,36 |
| 1.00 |
MICONAZOL POMADA 2% |
21,08 |
21,08 |
| 1.00 |
ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M |
21,87 |
21,87 |
| 80.00 |
DICLOFENACO SODIO 50MG |
0,25 |
19,80 |
| 10.00 |
LISADOR |
1,56 |
15,55 |
| 30.00 |
EMPAGLIFOZINA 25 MG (JARDIANCE) |
7,11 |
213,21 |
| 4.00 |
VITAMINA D 50000UI |
16,27 |
65,06 |
| 140.00 |
COLCHICINA 0,5 MG |
1,19 |
166,26 |
| 10.00 |
PARACETAMOL+TRAMADOL 37,5/325 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. |
2,61 |
26,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
FUROSEMIDA 40mg DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG (LISADOR) DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 NAPROXENO 550MG MICONAZOL POMADA 2% ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M DICLOFENACO SODIO 50MG LISADOR EMPAGLIFOZINA 25 MG (JARDIANCE) VITAMINA D 50000UI COLCHICINA 0,5 MG PARACETAMOL+TRAMADOL 37,5/325 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES. |
753,26 |
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| 10/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 38782. |
|
753,26 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5997/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
753,26 |
| TOTAL |
753,26 |
753,26 |
753,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
