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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (APAE) EXERCÍCIO 2019.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (APAE) EXERCÍCIO 2019.	1.500,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		131,03
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			131,03
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		101,31
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			101,31
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56959;		101,02
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			101,02
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110889.		102,80
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/110889.			102,80
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		24,59
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,59
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		107,78
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,78
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		101,38
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			101,38
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		121,80
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			121,80
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/384112;		184,67
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			184,67
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		161,82
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			161,82
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		120,10
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,10
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		115,26
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,26
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-126,44
TOTAL		1.373,56	1.373,56	1.373,56
SALDO A PAGAR				0,00