Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. TARIFA CONTRATO 21195-4. |
2.518,16 |
2.518,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
REF. TARIFA CONTRATO 21195-4. |
2.518,16 |
|
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| 08/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.518,16 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 6024/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.518,16 |
| TOTAL |
2.518,16 |
2.518,16 |
2.518,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
