Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6039 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CADEADO 30MM |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
ROLETE |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
PREGO 17X27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2019 |
CADEADO 30MM ROLETE PREGO 17X27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
82,00 |
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11/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 321. |
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82,00 |
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11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6039/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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82,00 |
TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.