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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6040	Data de lançamento:	11/11/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHADURA	52,00	52,00
5.00	ACENTO SANITARIO	25,00	125,00
1.00	DUCHA IDEALE PLUS	82,00	82,00
1.00	FITA ISOLANTE 19 X 20 MM	8,00	8,00
1.00	FITA VEDA ROSCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2019	FECHADURA ACENTO SANITARIO DUCHA IDEALE PLUS FITA ISOLANTE 19 X 20 MM FITA VEDA ROSCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.	279,00
11/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 321.		279,00
20/12/2019	Pagamento de Empenho 6040/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			279,00
TOTAL		279,00	279,00	279,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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