Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AECON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6041 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: REF. ELABORAÇÃO DE IMAGENS EM PERSPECTIVA DO PAVILHÃO DA LINHA PAIXÃO. |
370,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: REF. ELABORAÇÃO DE IMAGENS EM PERSPECTIVA DO PAVILHÃO DA LINHA PAIXÃO. |
370,00 |
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| 02/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 79. |
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370,00 |
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| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6041/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
