3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
FERRO 4,2 MM
8,50
110,50
2.00
PARAFUSO MADEIRA 4,5 X 45 AÇO
2,00
4,00
2.00
LUVA MALHA
20,00
40,00
1.00
LUVA ASSENBLER
10,00
10,00
4.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
8,00
32,00
6.00
TELHA
46,00
276,00
3.00
CUMEEIRA 6MM
30,00
90,00
20.00
PARAFUSO TELHEIRO
0,90
18,00
2.00
PREGO 16 X 24
12,00
24,00
1.00
ADESIVO PLASTICO 75G
16,00
16,00
3.00
CIMENTO
34,00
102,00
1.00
DESENPENADEIRA PLASTICA
15,00
15,00
1.00
DESENPENADEIRA 17 X 30 CM
10,00
10,00
1.00
SILICONE
18,00
18,00
25.00
CAL DE PINTURA
8,50
212,50
2.00
PINCEL N° 4
22,00
44,00
3.00
BROXA RETANGULAR
15,00
45,00
1.00
BROXA RETANGULAR
10,00
10,00
1.00
BROXA RETANGULAR 15 X 5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2019
FERRO 4,2 MM PARAFUSO MADEIRA 4,5 X 45 AÇO LUVA MALHA LUVA ASSENBLER FITA ISOLANTE 19 X 20 MM TELHA CUMEEIRA 6MM PARAFUSO TELHEIRO PREGO 16 X 24 ADESIVO PLASTICO 75G CIMENTO DESENPENADEIRA PLASTICA DESENPENADEIRA 17 X 30 CM SILICONE CAL DE PINTURA PINCEL N° 4 BROXA RETANGULAR BROXA RETANGULAR BROXA RETANGULAR 15 X 5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.083,00
11/11/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 323.
1.083,00
11/12/2019
Pagamento de Empenho 6043/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.083,00
TOTAL
1.083,00
1.083,00
1.083,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
