AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDO REC. BENS LESADOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA ACRILICA 3,6 L 2 L TESTE CLARO
44,00
88,00
1.00
TINTA ACRILICA 3,6 L 1 L TESTE ESCURO
45,00
45,00
2.00
BANDEJA PARA PINTURA
38,00
76,00
3.00
ROLO LA PARA PINTURA 23CM ANTIGOTAS
20,33
61,00
1.00
CABO DE ROLO
10,00
10,00
4.00
PINCEL
12,00
48,00
1.00
ESPATULA 4CM DE AÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E TESTE DE TINTA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2019
TINTA ACRILICA 3,6 L 2 L TESTE CLARO TINTA ACRILICA 3,6 L 1 L TESTE ESCURO BANDEJA PARA PINTURA ROLO LA PARA PINTURA 23CM ANTIGOTAS CABO DE ROLO PINCEL ESPATULA 4CM DE AÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E TESTE DE TINTA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.
344,00
16/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 578.
343,99
16/12/2019
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-0,01
13/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
343,99
TOTAL
343,99
343,99
343,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
