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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSUE HALBERSTADT LEAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6091	Data de lançamento:	14/11/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA	39,20	313,60
1.00	SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: REF. TAXAS DE CARTÓRIO PARA INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS IMH-4026, IPK-7749, ISD-5860, ISY-6086, IUT-0366, IVY-7904, IYS-6985, IYS-6986, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	21,20	21,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2019	AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS Finalidade: REF. TAXAS DE CARTÓRIO PARA INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS IMH-4026, IPK-7749, ISD-5860, ISY-6086, IUT-0366, IVY-7904, IYS-6985, IYS-6986, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	334,80
14/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 8279.		334,80
20/12/2019	Pagamento de Empenho 6091/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			334,80
TOTAL		334,80	334,80	334,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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