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Exercício: 2019
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. ACESSO A REDE DE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADOS A REDE LOCAL E ENDERECAMENTO DAS IMPRESSORAS CONECTADAS A REDE LOCAL, EXERCICIO DE 2019.	135,09	1.621,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. ACESSO A REDE DE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADOS A REDE LOCAL E ENDERECAMENTO DAS IMPRESSORAS CONECTADAS A REDE LOCAL, EXERCICIO DE 2019.	1.621,08
02/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 92520; 1589;		135,09
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
31/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 333776, 27222 E 933000.		135,99
31/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 333776, 2722 E 93300.		135,09
31/01/2019	VALOR A MAIOR.		-135,99
25/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 333776, 27222 E 933000.			135,09
06/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 335539, 4978 E 94271.		135,09
22/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
03/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 95131 E 7960.		135,09
22/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
10/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 96083, 10380 E 340001.		135,09
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
10/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, N° 13242 E 96986.		135,09
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
04/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		135,09
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
08/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		143,88
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,88
02/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		143,88
16/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,88
14/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 22812 E 100497.		143,88
16/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,88
06/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 101196 E 24857.		143,88
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,88
04/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA CFE NF N° 27508 E 102118.		99,93
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,93
TOTAL		1.621,08	1.621,08	1.621,08
SALDO A PAGAR				0,00