Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
ref. pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
7.289,86 |
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| 25/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. |
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7.289,86 |
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| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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53,80 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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307,38 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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1.187,81 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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3.330,67 |
| 01/02/2019 |
Pagamento de Empenho 610/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.410,20 |
| TOTAL |
7.289,86 |
7.289,86 |
7.289,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
